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机械总院进行内部调整连串建设职业会www.9195.com,机械总院协会进行内控种类评价培训会

时间:2019-11-27 11:26

近日,机械总院内控体系评价培训会在京召开,总院及直属单位内控评价工作有关领导与业务主管共计60人参加了会议。总院李新亚院长、王露霞书记、李亚平副院长、顾素琴总会计师出席了会议,会议由顾素琴总会计师主持。

www.9195.com,机械总院进行内部调整连串建设职业会www.9195.com,机械总院协会进行内控种类评价培训会。8月6日下午机械总院召开内控体系建设情况工作会,院领导李新亚院长、曹世清书记、王露霞纪委书记、顾素琴总会计师、各职能部门负责人、内控建设组、内控评价组工作人员共计23人出席会议,会议由内控建设组组长顾素琴总会计师主持。机械总院内控建设办公室通报了院总部上半年依据去年内控体系建设过程中梳理出的管理缺陷在今年整改工作进展情况;内控评价办公室向会议通报了总部相关管理部门和两个分支机构进行整改的具体工作情况,通报内容包括院总部企划部负责的信息管理、投资管理、院务部负责的合同管理、财务部负责的部分管理流程的整改检查情况;试验场涉及的产供销问题整改情况检查;研究中心涉及科研开发过程中流程不完善的检查等。王露霞纪委书记对院总部及两分支机构的下一步内控评价工作做了具体布置,提请各部门做好配合工作。工作会上,大家对院总部内控建设过程的问题整改情况进行了交流沟通,对总部内控建设工作进入整改测评与进一步推进各二级单位内控体系建设、整改的目标和时间节点达成共识。明确在今年8月底院总部及两个分支机构完成内控评价工作;9月份召开机械总院内控评价培训会;年底完成机械总院各单位内控评价工作,同时按照国资委要求完成上报机械总院内控评价报告。会上,机械总院内控建设领导组组长李新亚院长指出,我院内控建设是按照整体设计、分步实施的方案进行的,2013年下半年在做好院总部及两个分支机构内控评价的基础上,要力推各二级单位内控体系建设工作,到年底完成建立起覆盖全院的内部控制体系长效监督机制,即各二级单位完成内控体系建设,在完成院总部内控评价工作的基础上要督导各二级单位完成内控评价报告的编制工作。同时,李院长要求,内控体系建设要逐步与院里的质量体系建设、全面风险管理工作结合起来,三体合一,切实做到防范企业风险,提升企业管理水平。最后,顾素琴总会计师要求各部门根据内控体系建设过程中对业务流程梳理后发现的问题整改要提出改进、完善制度、规范流程的具体措施,使内控建设切实促进院管理能力提升,同时要求总部及两个分支机构在完成测评工作后,结合工作职能,对照“内控管理手册”,提出部门2014年管理提升措施并列入明年工作计划,使这项工作成为提升管理的长效机制。

迪博企业风险管理技术有限公司培训老师讲解了内控评价指引、评价方法以及操作实务,并与参会人员共同模拟了内控评价测试操作。 财务管理部赵海鸥部长介绍了总院内控体系建设情况,具体包括:总院内控体系建设组织情况、各单位内控进展情况、建设中存在的问题以及下一步工作要求。 纪监审工作部滕裕昌部长介绍了总院内控评价测试情况,具体包括院总部内控体系评价测试的准备、实施情况、评价结果以及内控体系后续维护四个方面的内容,并对各单位开展内控评价及评价报告提交的时间点等内容提出了要求。 顾素琴总会计师对会议进行了总结,强调了内控体系评价工作的重要性,指出体系工作要以点带面、分步实施。要求各单位:一要加强领导,充分认识体系工作是提升管理的长效机制,会后继续认真学习,做好下一步工作;二要把握好时间点,在10月底前完成建设工作,尽快进入评价阶段,按时完成测评报告,于2014年2月底前上报。

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